Przejdź do głównej zawartości
mWarsztatPomoc
Wypróbuj za darmo
Wypróbuj

Hurtownie: Inter Cars, Mekonomen i inne

mWarsztat łączy się przez API z pięcioma hurtowniami części: Inter Cars, Mekonomen, Hart, Inter Parts i Auto Partner. Wszystkie obejmuje jeden moduł Hurtownie. Połączenie pobiera dokumenty hurtowni do Dostaw z hurtowni w magazynie — przyjmujesz je stamtąd bez przepisywania pozycji.

HurtowniaCo przychodzi do programuZ czego towar wchodzi na magazyn
Inter Carsdostawy (WZ), faktury i korektyz dostawy (WZ) — faktura tylko ją rozlicza
Mekonomenzamówienia, faktury i korektyz zamówienia — faktura tylko je rozlicza
Hartfaktury i korektyz faktury
Inter Partsdokumenty dostawy (DD), faktury i korektyz dokumentu dostawy (DD) — faktura tylko go rozlicza
Auto Partnerdostawy (WZ), faktury i korektyz dostawy (WZ) — tygodniowa faktura zbiorcza tylko ją rozlicza

Połączenie przynosi dokumenty. Nie sprawdzisz przez nie cen ani dostępności części, nie przeszukasz katalogu hurtowni i nie złożysz zamówienia z programu — części zamawiasz w hurtowni tak jak dotąd.

Jak to działa w skrócie

Dział zatytułowany „Jak to działa w skrócie”
  1. Podłączasz hurtownię — wpisujesz dane z maila od hurtowni.
  2. Od tego dnia towar od niej przyjmujesz w Dostawach z hurtowni. Faktury KSeF tej hurtowni nie dodadzą go drugi raz.
  3. Decydujesz o półce — liczysz ją albo zaczynasz od zera.
  4. Jeśli chcesz, włączasz automat — pewne dokumenty przyjmą się same.

Zanim zaczniesz

Dział zatytułowany „Zanim zaczniesz”
  • Potrzebujesz modułu Magazyn i Części oraz modułu Hurtownie — jeden moduł obejmuje wszystkie hurtownie z tej strony. Plany Rozwój i Sieć mają go w cenie. W innym planie dokupisz moduł w Rozliczeniach — zobacz Dokupienie modułu. Jeśli rozliczasz się z mWarsztat umową, w Rozliczeniach modułu nie kupisz — dodajemy go zmianą umowy, napisz na kontakt@mwarsztat.eu.
  • Potrzebujesz danych dostępowych do API hurtowni. Dostaniesz je od opiekuna w swojej hurtowni. Hart wydaje osobne dane do środowiska produkcyjnego i testowego — do pracy potrzebujesz produkcyjnych.
  • Auto Partner: potrzebujesz numeru klienta, hasła WS i hasła klienta z maila od Auto Partner — danych do FTP nie wpisujesz. Zanim połączysz, zaloguj się do ap.webkatalog.pl i zaakceptuj ogólne warunki sprzedaży (OWS) — bez tego Auto Partner nie wyda dokumentów, a mWarsztat nie akceptuje warunków za ciebie.
  • Hurtowni nie musisz wcześniej zakładać jako dostawcy. Program sam doda ją w Magazyn → Dostawcy z NIP-em — albo uzupełni NIP dostawcy o tej nazwie, jeśli go już masz.
  • Ustaw Narzut na części z hurtowni — części zakładane z dostaw dostaną od razu cenę sprzedaży. Zobacz Dostawy z hurtowni, sekcja „Cena sprzedaży nowej części”.
  • Połączenie dodaje administrator warsztatu.

Dodaj hurtownię

Dział zatytułowany „Dodaj hurtownię”

  1. Otwórz Ustawienia → zakładkę Magazyny i integracje → sekcję Hurtownie.

  2. Kliknij Dodaj hurtownię i wybierz kafel swojej hurtowni.

  3. Wpisz dane z maila od hurtowni. Pola nazywają się tak jak w mailu — obok drobno stoi nazwa techniczna:

    HurtowniaPola
    Inter CarsNumer odbiorcy (shipTo), Client ID (client_id) i Client secret (client_secret)
    MekonomenKod kontrahenta (kh_kod), Klucz API (api_key) i — jeśli go masz — Klucz personalny (personal_key)
    HartLogin API i Hasło API do środowiska produkcyjnego
    Inter PartsNumer klienta (login) i Klucz logowania — 20 znaków; pozostałe kody z maila nie są potrzebne
    Auto PartnerNumer klienta (clientCode), Hasło WS (wsPassword) i Hasło klienta (clientPassword)

  4. Kliknij Połącz. Program sprawdzi dane u hurtowni i zapisze połączenie tylko wtedy, gdy hurtownia je potwierdzi.

Zobaczysz komunikat Połączono z … Pobieram pierwsze dokumenty. Resztę program robi sam: nazywa połączenie nazwą hurtowni, dobiera albo zakłada dostawcę w magazynie (powie, jeśli go założył), pobiera dokumenty od dziś i od razu zaczyna pierwsze pobranie.

Rozwinięty wiersz połączenia pokazuje Konto: — musi tam stać twoja firma (Auto Partner nie podaje nazwy firmy — pokazujemy numer klienta i oddział). Jeśli program pokaże uwagę (np. inny numer odbiorcy albo NIP konta inny niż twojej firmy), sprawdź dane z opiekunem w hurtowni, zanim cokolwiek przyjmiesz.

Nowe dokumenty zobaczysz w menu Magazyn → Dostawy z hurtowni. Program pobiera je sam co 30 minut; nie chcesz czekać — kliknij tam Pobierz teraz.

Lista połączeń

Dział zatytułowany „Lista połączeń”

Każde połączenie to jeden wiersz z nazwą hurtowni i stanem: Działa · 10:30 (ostatnie udane pobranie), Pobieram pierwsze dokumenty…, Błąd logowania, Nie pobiera od …, Część dokumentów nie dochodzi, Wstrzymane, Wstrzymane przez mWarsztat albo Środowisko testowe. Kliknij wiersz, żeby go rozwinąć. Wiersz z błędem rozwija się sam.

W rozwiniętym wierszu poprawisz dane dostępowe (puste pole hasła znaczy „bez zmian”) i klikniesz Sprawdź połączenie albo Zapisz.

Zaawansowane

Dział zatytułowany „Zaawansowane”

Rzadziej potrzebne ustawienia są pod przyciskiem Zaawansowane w rozwiniętym wierszu:

  • Nazwa połączenia — przydaje się przy dwóch kontach w jednej hurtowni.
  • Dostawca w magazynie — na niego idą PZ i ZD.
  • Środowisko (tylko Hart) — w testowym nic nie wejdzie na magazyn. Przy dodawaniu Hart środowisko też jest w Zaawansowane; domyślnie produkcyjne.
  • Pobieraj dokumenty od — dzień startu pobierania. Późniejsza data przeniesie otwarte dokumenty sprzed niej do archiwum — program najpierw zapyta. Wcześniejsza data dociągnie starsze dni w tle, porcjami.
  • Pobierz starsze dokumenty — pola Od i Do i przycisk Pobierz, najwyżej 31 dni naraz.
  • Przyjmuj automatycznie pewne dokumenty — zobacz „Automatyczne przyjęcie” niżej.
  • Wróć do faktur KSeF… — zobacz „KSeF zostaje włączony” niżej.
  • Usuń połączenie i Wstrzymaj pobieranie — pojawiają się w pasku przycisków po rozwinięciu Zaawansowane. Usuniesz tylko połączenie bez dokumentów w Dostawach z hurtowni; inne wstrzymaj. Wznów pobieranie przy wstrzymanym połączeniu stoi w pasku zawsze.

Skąd towar wchodzi na magazyn

Dział zatytułowany „Skąd towar wchodzi na magazyn”

Od dnia pierwszego udanego pobrania towar od podłączonej hurtowni przyjmujesz w Dostawach z hurtowni, a faktury KSeF od niej go nie dodadzą. Program włącza to sam — nic nie przełączasz. Rozwinięty wiersz połączenia mówi jednym zdaniem, jak jest teraz, np. „Towar przyjmujesz z Dostaw z hurtowni od 02.10.2026.” Dokumenty sprzed tego dnia są w archiwum Dostaw — tylko do wglądu.

Program nie włączy tego, gdy coś się nie zgadza. Wiersz mówi wtedy „Towar przyjmujesz na razie z faktur KSeF.” i podaje powód. Najczęściej: połączenie Hart w środowisku testowym, konto Auto Partner bez WZ, NIP dostawcy inny niż NIP hurtowni, to samo konto podłączone w innym połączeniu albo numery faktur z hurtowni niezgodne z fakturami KSeF. Niezgodny NIP albo numery faktur program widzi czasem dopiero w pobranych dokumentach — wtedy obok zdania stoi przycisk Przyjmuj z Dostaw z hurtowni od dziś: sprawdza wszystko jeszcze raz i albo przełącza, albo pokazuje, co się nie zgadza. Usuń przyczynę — program spróbuje znowu przy następnym pobraniu.

Jeśli pierwsze udane pobranie przyjdzie kilka dni po dodaniu połączenia (np. Auto Partner przed akceptacją OWS), towar przyjmujesz z Dostaw od dnia tego pobrania. Dokumenty z dni pośrednich trafią do archiwum — ich towar przyjmij z faktury KSeF.

Inter Cars: dostawa przyjmowana od razu, faktura tylko rozlicza

Dział zatytułowany „Inter Cars: dostawa przyjmowana od razu, faktura tylko rozlicza”

Towar od Inter Cars wchodzi na magazyn z dostawy (WZ), według daty tej dostawy. Nie czeka na fakturę.

  • Dostawę z dnia startu albo późniejszą przyjmujesz od razu.
  • Faktury Inter Cars tylko rozliczają dostawy. Dotyczy to faktur z API i z KSeF, także zbiorczych za cały miesiąc. Żadna z nich nie utworzy PZ. Na karcie faktury w Dostawach przeczytasz: „Towar Inter Cars przyjmujesz z dostaw — faktura tylko je rozlicza.”, a na liście KSeF zobaczysz przy niej Przyjęta z hurtowni albo Towar z dostaw (Inter Cars) — faktura tylko rozlicza.
  • Dostawy sprzed dnia startu nie wejdą stąd nigdy, także wtedy, gdy obejmie je późniejsza faktura zbiorcza. Towar z nich, którego nie ma na stanie, wprowadź ręcznym PZ.

Mekonomen: towar wchodzi z zamówień

Dział zatytułowany „Mekonomen: towar wchodzi z zamówień”

Mekonomen wystawia faktury zbiorcze raz albo dwa razy w miesiącu. Dlatego towar od Mekonomen wchodzi na magazyn z zamówienia — wydania towaru, które Mekonomen oznaczył jako zrealizowane — od razu i z datą zamówienia. Nie czeka na fakturę.

  • W Dostawach zamówienie ma numer taki jak w Mekonomen (np. 62127/OLAWA/2026). Na karcie zamówienia zobaczysz jego status, numer zamówienia online i to, czy objęła je już faktura.
  • Zamówienie anulowane (status J, w panelu Mekonomen „Anulowane”) jest do wglądu, ale nic z niego nie wchodzi na stan: to stan końcowy i program nie sprawdza go ponownie. Jeśli towar mimo to dotarł, wprowadź go ręcznym PZ — numer anulowanego zamówienia tego nie zablokuje.
  • Zamówienie bez statusu też nic nie wnosi na stan. Program dopytuje o nie Mekonomen przez 60 dni (kilka najnowszych zamówień co noc) i odświeży je, gdy dostanie status zrealizowania. Wtedy przyjmiesz je jak każde zamówienie, a jeśli masz włączone automatyczne przyjęcie i nic w zamówieniu nie wymaga sprawdzenia, zrobi to program.
  • Zamówienia anulowane i bez statusu nie liczą się w zakładce Nowe — znajdziesz je pod listą, w linku Zamówienia jeszcze niezrealizowane w Mekonomen.
  • Mekonomen nie podaje cen pozycji zamówienia. Program rozdziela wartość zamówienia na pozycje według cennika Mekonomen dla twojego konta. Gdy to się nie zgadza, zamówienie zostaje w Nowych z uwagą na karcie, a w notatce przeczytasz dlaczego. Taki koszt jest szacunkiem: jeśli faktura przyjdzie, zanim przyjmiesz zamówienie, jej ceny go zastąpią. Po przyjęciu koszt partii zostaje taki, z jakim zamówienie weszło na stan — faktura z innymi cenami doda tylko notatkę z różnicą.
  • Faktury Mekonomen tylko rozliczają zamówienia. Dotyczy to faktur z API i z KSeF. Żadna z nich nie utworzy PZ. W Dostawach są w zakładce Faktury; zamówienia, które obejmują, zobaczysz na karcie faktury w Szczegółach dokumentu. Na liście KSeF zobaczysz przy nich Przyjęta z hurtowni albo Towar z zamówień (Mekonomen) — faktura tylko rozlicza.
  • Faktura Mekonomen nie wymienia swoich zamówień. Program łączy je po towarze i ilości, od najstarszego zamówienia. Jeżeli na fakturze jest towar bez zamówienia, w notatce faktury przeczytasz „Pozycje faktury bez zamówienia: …”. Sprawdź wtedy, czy ten towar dotarł i jak wszedł na stan.
  • Zamówienia sprzed dnia startu nie wejdą stąd nigdy. Towar z nich, którego nie ma na stanie, wprowadź ręcznym PZ.

Po Pobierz starsze dokumenty program pokazuje zakres dat i liczbę zamówień, faktur i korekt, które Mekonomen wykazał. „Dostawca nie wykazał dokumentów za …” oznacza, że w tym okresie Mekonomen nie ma żadnego dokumentu dla twojego konta.

Hart: towar wchodzi z faktury

Dział zatytułowany „Hart: towar wchodzi z faktury”

Towar od Hart wchodzi na magazyn z faktury pobranej z API. Faktura KSeF od tej hurtowni z datą od dnia startu nie utworzy PZ — na liście KSeF zobaczysz przy niej Przyjęta z hurtowni.

Faktury z pierwszych dni mogą obejmować towar wydany wcześniej, który masz już na stanie z ręcznego PZ. Dlatego nie przyjmą się same, tylko zostaną w Nowych z uwagą. Jeśli ten towar jest już na stanie, odrzuć taką fakturę.

Inter Parts: dokument dostawy przyjmowany od razu, faktura tylko rozlicza

Dział zatytułowany „Inter Parts: dokument dostawy przyjmowany od razu, faktura tylko rozlicza”

Towar od Inter Parts wchodzi na magazyn z dokumentu dostawy (DD), według jego daty — tak jak dostawa Inter Cars. Uwaga na nazwy: to, co Inter Parts nazywa „WZ”, jest u niego fakturą.

  • Faktury Inter Parts tylko rozliczają dokumenty dostawy. Dotyczy to faktur z API i z KSeF. Inter Parts wystawia zwykle jedną fakturę zbiorczą za dzień. Żadna faktura nie utworzy PZ.
  • Korektę przyjmujesz z karty dokumentu jako zwrot (ZD).
  • Dokumenty dostawy sprzed dnia startu nie wejdą stąd nigdy. Towar z nich, którego nie ma na stanie, wprowadź ręcznym PZ.

Auto Partner: dostawa (WZ) przyjmowana od razu, faktura tylko rozlicza

Dział zatytułowany „Auto Partner: dostawa (WZ) przyjmowana od razu, faktura tylko rozlicza”

Towar od Auto Partner wchodzi na magazyn z dostawy (WZ), według daty WZ, z cenami zakupu z WZ. Nie czeka na fakturę.

  • Faktury Auto Partner tylko rozliczają dostawy. Auto Partner wystawia fakturę zbiorczą co tydzień — zwykle w poniedziałek, za poprzedni tydzień od poniedziałku do niedzieli, a na koniec miesiąca za ostatnie dni miesiąca. Dotyczy to faktur z API i z KSeF. Żadna z nich nie utworzy PZ.
  • Faktura nie wymienia swoich WZ, a WZ nie wymienia faktury. Program łączy je po treści: suma i indeksy faktury muszą się zgadzać z WZ z jej tygodnia, razem ze zwrotami. W Dostawach faktura jest w zakładce Faktury ze stanem Rozliczona z dostawami. Na liście KSeF zobaczysz przy niej Przyjęta z hurtowni albo Towar z dostaw (Auto Partner) — faktura tylko rozlicza.
  • Jeśli faktura nie zgadza się z WZ, w jej notatce przeczytasz „Faktura zbiorcza Auto Partner … nie zgadza się z dostawami (WZ) z okresu …”. Sprawdź wtedy, czy nie brakuje którejś WZ albo czy któraś nie weszła dwa razy.
  • Zwrot przed fakturą to u Auto Partner WZ z ujemnymi ilościami (numer zaczyna się od WZ/). W Nowych ma rodzaj Zwrot. Przyjmujesz go z karty przyciskiem Utwórz zwrot (ZD) — program nie zrobi tego sam. Tylko wtedy, gdy towar z tego tygodnia przyjmowałeś z Dostaw z hurtowni: faktura tygodniowa ma zwroty już odjęte, więc jeśli ten tydzień wszedł z faktury KSeF (przed startem albo po powrocie do KSeF), karta odmówi z powodem „Zwrot z tego ujemnego WZ Auto Partner jest już odjęty w fakturze tygodniowej …”. Nie rób wtedy ZD — zwrócony towar zszedłby ze stanu drugi raz.
  • Korekta faktury (numer z -K/) to też zwrot (ZD) z karty. Liczą się pozycje, które wskazują fakturę źródłową. Pozycje „po korekcie” z ilością 0 program pomija.
  • Pozycja WKŁAD REGENERACYJNY to kaucja za rdzeń, nie towar — program ją pomija i nie wprowadza na stan.
  • Dokumenty, które Auto Partner wystawił na innego odbiorcę (inny numer klienta, np. faktury FVO/…), program pomija. Po pobraniu zobaczysz uwagę „Pominięto … dokument(y) Auto Partner wystawione na innego odbiorcę …”. Jeśli to jednak twój zakup, przyjmij go z faktury KSeF jako wyjątek „inne konto”.
  • Dostawca połączenia musi mieć NIP 634-001-10-17 (AUTO PARTNER S.A.). Program ustawia go sam przy dodaniu połączenia. Z innym NIP-em program nie rozpozna faktur KSeF tej hurtowni i nie włączy przyjęć z Dostaw z hurtowni.
  • WZ sprzed dnia startu nie wejdą stąd nigdy. Jeśli pierwsza faktura po starcie obejmuje też towar sprzed tego dnia, w jej notatce przeczytasz „Pozycje sprzed dnia startu (…): … — ich WZ nie ma w programie. Przyjmij je ręcznie (Magazyn → nowe PZ) pod numerem WZ z papieru, nie numerem tej faktury …”. Zrób dokładnie tak: ręczne PZ w Magazynie z numerem papierowego WZ. Faktury KSeF ani ręcznego PZ pod numerem faktury do tego nie użyjesz — ten numer prowadzi już do WZ przyjętych od startu i program takie przyjęcie zatrzyma.
  • Podłączasz w poniedziałek albo pierwszego dnia miesiąca? Faktura z dnia startu jest za poprzedni tydzień — w całości sprzed startu. W jej notatce przeczytasz „Pozycje sprzed dnia startu (…): … — faktura obejmuje okres …, w całości sprzed startu, więc żadnego jej WZ nie ma w programie. …„Przyjmij z KSeF jako wyjątek…” …”. Tę fakturę przyjmiesz z KSeF przyciskiem Przyjmij z KSeF jako wyjątek… albo ręcznym PZ z numerami papierowych WZ — sama z siebie nie wejdzie.
  • Towar wydany przed dniem startu i zwrócony już po nim (ujemny WZ w tygodniu startu) nie przeszedł przez program. Karta takiego ujemnego WZ odmówi z powodem „Ten ujemny WZ Auto Partner zwraca towar wydany przed dniem startu …”. Jeśli tę dostawę przyjąłeś ręcznie, zwrot zrób ręcznym ZD w Magazynie; jeśli nie — odrzuć dokument.

Wracasz do KSeF w środku tygodnia? Faktura za ten tydzień obejmie też WZ przyjęte wcześniej w Dostawach z hurtowni, więc nie utworzy PZ z KSeF. Towar z WZ od dnia powrotu do końca tygodnia wprowadź wtedy ręcznym PZ z numerami WZ. Najprościej wracać od poniedziałku albo od pierwszego dnia miesiąca.

KSeF zostaje włączony

Dział zatytułowany „KSeF zostaje włączony”

Podłączenie dotyczy tylko jednej hurtowni. Faktury od innych dostawców pobierasz z KSeF i przyjmujesz z nich towar jak dotąd.

Do faktur KSeF wrócisz przyciskiem Wróć do faktur KSeF… w Zaawansowane — od dziś albo od późniejszego dnia. Okno ostrzeże przed fakturą zbiorczą, która obejmie też dostawy przyjęte wcześniej w Dostawach. Po powrocie wiersz połączenia mówi „Towar przyjmujesz z faktur KSeF od …”, a obok jest przycisk Przyjmuj z Dostaw z hurtowni od dziś.

Rzadko zdarza się faktura od tej hurtowni, której dokumentu nie ma w Dostawach (np. zakup na inne konto u hurtowni). Taką fakturę administrator przyjmie z karty faktury KSeF przyciskiem Przyjmij z KSeF jako wyjątek…, z podanym powodem.

Stan początkowy magazynu

Dział zatytułowany „Stan początkowy magazynu”

Towar z dokumentów hurtowni wchodzi na magazyn od dnia startu. Wcześniejszych dokumentów program stąd nie przyjmie. Części, które już leżą na półce, nie są więc w programie, dopóki ich nie policzysz.

Jeśli magazyn nie ma w programie żadnej historii sprzed tego dnia, mWarsztat zapyta raz, co z półką — w Ustawieniach → Magazyny i integracje → sekcji Magazyn (karta Stan początkowy magazynu) i w Dostawach z hurtowni, jeśli trafisz tam najpierw:

  • Policz stan (inwentaryzacja) — program utworzy arkusz pełnej inwentaryzacji magazynu domyślnego (albo otworzy ten, który już trwa) i przeniesie cię do niego. Arkusz liczy części z katalogu: jeśli katalog jest pusty, najpierw dodaj części, które masz na półce, a dopiero potem kliknij Rozpocznij liczenie. Po zatwierdzeniu arkusza policzone ilości wejdą na stan. Jak liczyć: Inwentaryzacja krok po kroku.
  • Zaczynam od zera — stan magazynu startuje od zera i rośnie z dostaw. Półkę możesz policzyć później.

Arkusz liczy tylko części z katalogu. Części z półki, których w nim nie ma, nie będzie na arkuszu — wprowadź je ręcznym PZ albo kolejną inwentaryzacją, gdy już będą w katalogu.

Wybór dotyczy całego magazynu, nie jednej hurtowni — warsztat z kilkoma hurtowniami odpowiada raz. Co wybrano i na jakim etapie jest inwentaryzacja, widzisz na karcie Stan początkowy magazynu. Tam też zmienisz „od zera” na liczenie.

Magazyn prowadzony w programie już wcześniej (np. z przyjęciami z faktur KSeF) nie dostanie tego pytania: stan z wcześniejszych dokumentów zostaje, a dostawy z hurtowni do niego dochodzą. Jeśli nie zgadza się z półką, policz go inwentaryzacją.

Automatyczne przyjęcie

Dział zatytułowany „Automatyczne przyjęcie”

Przełącznik Przyjmuj automatycznie pewne dokumenty jest w Zaawansowane i działa, gdy towar od tej hurtowni przyjmujesz z Dostaw z hurtowni. Włączony przyjmuje sam tylko dokument, w którym:

  • każda pozycja ma towar z katalogu, dopasowany pewnie (albo nie jest przyjmowana),
  • każda pozycja ma znaną stawkę VAT,
  • nic nie wymaga sprawdzenia — suma pozycji zgadza się z sumą dokumentu, waluta to złoty, hurtownia nie wykazuje na nim zwrotu i nie zmieniła go po pobraniu.

Każdy inny dokument czeka w Nowych, aż przyjmiesz go z karty. Włącz automat, gdy przez kilka dni przyjmowania z karty nic cię nie zaskoczyło — pozycje trafiają na właściwe towary, a ilości zgadzają się z dostawą.

Stan połączenia i awarie

Dział zatytułowany „Stan połączenia i awarie”

Wiersz połączenia w Ustawieniach mówi, jak działa pobieranie, a Ostatnio: … w nagłówku Dostaw z hurtowni — kiedy dokumenty ze wszystkich hurtowni ostatnio naprawdę przyszły.

  • Działa · 10:30 — ostatnie udane pobranie było o tej godzinie.
  • Pobieram pierwsze dokumenty… — połączenie jeszcze nic nie pobrało; po dodaniu trwa to zwykle kilka minut.
  • Nie pobiera od … — próby pobrania się nie udają, a ostatnie udane pobranie było ponad 2 godziny temu. Nowe dostawy i faktury nie pojawią się w Dostawach, dopóki pobieranie nie wróci. W rozwiniętym wierszu zobaczysz ostatni błąd.
  • Część dokumentów nie dochodzi — jedna lista dokumentów nie przychodzi, reszta pobiera się normalnie. Brakujący zakres program dociągnie, gdy hurtownia zacznie odpowiadać.
  • Błąd logowania — hurtownia dwa razy z rzędu odrzuciła dane. Program przestaje próbować, żeby hurtownia nie zablokowała konta warsztatu. Popraw dane dostępowe albo kliknij Sprawdź połączenie — po udanym sprawdzeniu pobieranie wróci samo.
  • Wstrzymane przez mWarsztat — przerwa po naszej stronie. Połączenia nie zmieniaj; dokumenty dojdą po wznowieniu.
  • Wstrzymane — ktoś w warsztacie wstrzymał pobieranie. Wznowisz je przyciskiem Wznów pobieranie w rozwiniętym wierszu.

W Dostawach z hurtowni awarię zobaczysz jako czerwony pasek „Nie pobieramy dokumentów z …” z odnośnikiem Sprawdź połączenie. Administratorzy warsztatu dostają też powiadomienie w dzwonku, gdy awaria trwa około 3 godzin (od razu, gdy program wstrzyma pobieranie), i drugie, gdy pobieranie wróci.

Po przerwie dłuższej niż 2 doby program pobierze wszystko, co przyszło w tym czasie. Starsze dokumenty z przerwy zostaną w Nowych z notatką Zaległość po przerwie w pobieraniu i nie przyjmą się same. Zanim je przyjmiesz, sprawdź ręczne PZ z tego okresu — towar mógł już wejść z papieru.

Pozostałe hurtownie

Dział zatytułowany „Pozostałe hurtownie”

Pod listą połączeń w Ustawieniach stoi W przygotowaniu: Moto Gama, Motorro. Połączenia z nimi nie ma: program nie pobiera od nich żadnych dokumentów. Towar od nich przyjmujesz tak jak od każdego innego dostawcy: z faktury KSeF (zobacz Automatyczne przyjęcia z faktur KSeF (auto-PZ)) albo ręcznym PZ. Na PZ zawsze wybierz dostawcę — przy włączonej funkcji Hurtownia przy części program pokaże wtedy przy części na zleceniu, z której hurtowni pochodzi.

Jeśli coś poszło nie tak

Dział zatytułowany „Jeśli coś poszło nie tak”

W sekcji Hurtownie widzisz „Hurtownie nie są w Twoim planie”. Twój plan nie ma modułu Hurtownie. Dokup go w Rozliczeniach (zobacz Dokupienie modułu); plany Rozwój i Sieć mają go w cenie. Przy rozliczeniu umową moduł dodajemy zmianą umowy — napisz na kontakt@mwarsztat.eu.

Połączenie się nie zapisuje. Hurtownia nie potwierdziła danych dostępowych — zdanie pod przyciskiem Połącz mówi, co odpowiedziała. Sprawdź dane z opiekunem w hurtowni — przy Hart upewnij się, że to dane do środowiska produkcyjnego.

„Auto Partner wymaga akceptacji ogólnych warunków sprzedaży (OWS). Zaloguj się do katalogu ap.webkatalog.pl i zaakceptuj je — mWarsztat nie akceptuje warunków za Ciebie.” Auto Partner nie wyda dokumentów, dopóki nie zaakceptujesz jego ogólnych warunków sprzedaży. Zaloguj się do ap.webkatalog.pl, zaakceptuj je i kliknij Połącz (albo Sprawdź połączenie) jeszcze raz.

„Auto Partner odrzucił dane logowania (numer klienta, hasło WS albo hasło klienta) albo dostęp WS w Auto Partner nie jest jeszcze aktywny. Sprawdź dane w ustawieniach połączenia.” Sprawdź numer klienta, hasło WS i hasło klienta z maila od Auto Partner. Jeśli dane są dobre, zapytaj opiekuna w Auto Partner, czy dostęp do Web Service jest już włączony.

„Auto Partner nie włączył temu kontu dostępu do Web Service. Poproś opiekuna w Auto Partner o aktywację WS.” Konto nie ma dostępu do API — włącza go Auto Partner, nie mWarsztat.

„Konto Auto Partner dostaje jako domyślny dokument …, a nie WZ …” Towar od Auto Partner wchodzi z WZ, więc przy takim koncie program nie włączy przyjęć z Dostaw z hurtowni. Do tego czasu przyjmujesz towar z faktur KSeF. Ustal z opiekunem w Auto Partner, żeby konto dostawało WZ, a potem kliknij Sprawdź połączenie.

„Auto Partner w teście połączenia nie podał, jaki dokument jest domyślny dla konta …” Sprawdzenie przeszło, ale Auto Partner nie powiedział, czy konto dostaje WZ. Ponowne sprawdzenie da to samo — ustal z opiekunem w Auto Partner, żeby domyślnym dokumentem konta był WZ. Do tego czasu przyjmujesz towar z faktur KSeF.

„Uruchom test połączenia z Auto Partner — musimy sprawdzić, czy konto dostaje WZ.” Kliknij Sprawdź połączenie w rozwiniętym wierszu połączenia.

„Dostawca przypisany do połączenia Auto Partner ma inny NIP niż Auto Partner (6340011017).” Popraw NIP dostawcy w Magazyn → Dostawcy albo wybierz w Zaawansowane właściwego dostawcę — inaczej faktury z KSeF przyjęłyby się drugi raz.

„To konto … jest już podłączone w innym warsztacie w mWarsztat.” Jedno konto hurtowni zasila dokumentami tylko jeden warsztat. Sprawdź, czy wpisujesz dane dostępowe swojej firmy. Jeśli tak, napisz do pomocy technicznej.

Powiadomienie „Z Inter Cars nie importujemy żadnych dokumentów — sprawdź numer odbiorcy”. Wszystkie dokumenty, które oddaje hurtownia, należą do innego odbiorcy niż Numer odbiorcy (shipTo) w połączeniu. Popraw numer w rozwiniętym wierszu połączenia i kliknij Sprawdź połączenie.

Towar od hurtowni dalej przyjmujesz z faktur KSeF. Rozwiń wiersz połączenia — zdanie na górze podaje powód. Najczęściej połączenie nic jeszcze nie pobrało (kliknij Pobierz teraz w Dostawach z hurtowni), dostawca nie ma NIP-u (uzupełnij go w Magazyn → Dostawcy) albo połączenie Hart jest w środowisku testowym.

„Pobierz teraz” pokazuje, że pobieranie trwa dłużej. Hurtownia ogranicza liczbę zapytań i program czeka, aż pozwoli pytać dalej. Dokumenty dojdą same — sprawdź Dostawy za kilka minut. Jeśli zobaczysz, że pobieranie przerwano (np. przy aktualizacji programu), kliknij Pobierz teraz jeszcze raz — to, co już pobrano, zostaje.

Chcesz, żeby twoja hurtownia była na liście. Napisz na kontakt@mwarsztat.eu albo zadzwoń: 731 044 330 — powiedz, z którą hurtownią pracujesz.

Co dalej

Dział zatytułowany „Co dalej”