Faktury walutowe, WDT i weryfikacja VIES

Sprzedajesz usługę albo części kontrahentowi z zagranicy? W formularzu nowej faktury sekcja Waluta i eksport (opcjonalne) obsłuży walutę obcą, kraj nabywcy i eksport poza UE.

Zanim zaczniesz

Podstawy wystawiania faktury znasz z Wystawienie faktury krok po kroku.
Do sprawdzenia kontrahenta przy WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów) przygotuj numer VAT-UE — z dwuliterowym przedrostkiem kraju, np. DE123456789.

Wystaw fakturę walutową

Otwórz Faktury → Nowa faktura.
W sekcji Waluta i eksport (opcjonalne) wpisz w polu Waluta trzyliterowy kod, np. EUR albo USD. Domyślnie jest PLN.
W polu Kraj nabywcy wpisz dwuliterowy kod ISO kraju kontrahenta, np. PL, DE, UA. Ten kod trafia do adresu nabywcy w KSeF. Kontrahent spoza UE (np. z Norwegii albo Ukrainy) może mieć w polu NIP swój numer podatkowy — z kodem kraju (NO123456789) albo bez niego, gdy kraj nabywcy jest ustawiony.
Jeśli towar wyjeżdża poza Unię Europejską, włącz przełącznik Eksport poza UE — pozycje ze stawką 0% dostaną wtedy oznaczenie stawki eksportowej (0 EX). Przy sprzedaży krajowej i wewnątrzwspólnotowej przełącznik zostaw wyłączony.
Uzupełnij resztę faktury jak zwykle i kliknij Wystaw dokument.

Przy wysyłce do KSeF program pobiera średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą sprzedaży. W dokumencie do KSeF podaje kurs przy każdej pozycji i kwotę VAT przeliczoną na złote dla każdej stawki (art. 106e ust. 11 ustawy o VAT). Sprawdź z osobą prowadzącą księgowość, czy taka data kursu jest właściwa dla danej transakcji.

Sprawdź kontrahenta w VIES

Program pozwala sprawdzić, czy numer VAT-UE kontrahenta jest aktywny:

W pole NIP w sekcji Nabywca wpisz numer VAT-UE z przedrostkiem kraju, np. DE123456789.
Kliknij poza pole. Program odpyta bazę VIES i pokaże wynik:
- „VIES: numer VAT-UE aktywny” (z nazwą kontrahenta, gdy VIES ją podaje) — numer został potwierdzony w bazie,
- „VIES: numer VAT-UE nieaktywny/nieprawidłowy — stawka 0% WDT może być niedozwolona” — sprawdź numer z kontrahentem, zanim wystawisz 0%,
- „VIES niedostępny” — baza nie odpowiada; wystawienia to nie blokuje, ale weryfikację powtórz później.

Weryfikacja działa tylko dla numerów unijnych — dla polskich NIP-ów (także z przedrostkiem PL) formularz nie uruchamia sprawdzenia w VIES. Przycisk GUS służy do pobrania danych firmy z rejestru REGON.

Jeśli coś poszło nie tak

VIES nie odpowiada. Spróbuj ponownie później. Program nie blokuje wystawienia dokumentu z tego powodu, ale niedostępność usługi nie potwierdza aktywności numeru VAT-UE.

Pomyliłeś walutę albo kraj po wystawieniu. Wystawioną fakturę popraw korektą.

Na PDF kwota słownie jest po polsku przy fakturze w euro. Program drukuje kwotę słownie w języku polskim niezależnie od waluty dokumentu.

Co dalej

Usługa dla firmy z zagranicy z odwrotnym obciążeniem oraz split payment: Split payment, odwrotne obciążenie i kody GTU.
Wysyłka faktury walutowej do KSeF: Wysyłka faktur do KSeF.